losoOPEN aCTA

Amministrazione Trasparente

Comune di Vitulazio (CE)

 

 

 

                    

 

 

                  

 

 

Atti di Concessione

Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013


Beneficiario
Natura
Da importo
A importo
Norma o Titolo a base dell'attribuzione
Ufficio
Funzionario responsabile
Modalità di individuazione del soggetto beneficiario
Periodo da: (Formato: GG/MM/AAAA)
Periodo a: (Formato: GG/MM/AAAA)
Pubblicata il Beneficiario Dati fiscali Importo Natura Norma o Titolo
a base
dell'attribuzione		 Ufficio Funzionario Responsabile Modalità di individuazione
del soggetto beneficiario

28/10/2016

IORIO VINCENZO

RIOVCN86C05A512Y

13886,30

COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI - PAGAMENTO 2 SAL

DET. 112 DEL 31/8/2015

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA APERTA

08/06/2016

EDILPROJECT SRL

08166751217

66971,69

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLSTICI

DET. 62/2016

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

31/05/2016

Avv. Vincenzo Guida

GDUVCN78M08A512Y

1268,80

incarico legale

Determina liquidazione n. 82-2016

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

31/05/2016

Avv. Vincenzo Guida

GDUVCN78M08A512Y

1268,80

incarico legale

Determina liquidazione n. 64-2016

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

07/04/2016

Avv. Vincenzo Guida

GDUVCN78M08A512Y

2537,60

Incarico legale

Determina impegno n. 17-2016

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

09/03/2016

IORIO VINCENZO

03174540611

31,21

Approvazione e liquidazione I° SAL dei lavori di ?REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI AL CIMITERO COMUNALE LATO SUD ? SECONDO AMPLIAMENTO

det. 14 del 09/03/2016

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA APERTA

22/02/2016

CATONE LIDIA

CTNLDI48B54M092Y

1052,00

RESTITUZIONE SOMMA CONCESIONE LOCULO

DET. 11/2016

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

CONTRIBUTO

21/12/2015

CITY SERVICE PC? di Cacozza Mariella

02442340788

91300,00

Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico scuola materna e media lotto 1 e 2 ? MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO + APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG: Z51105CB39 e 5880856BE2 - CUP: J84E14000750001

det. 189/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

MERCATO ELETTRONICO P.A.

17/12/2015

CITY SERVICE PC? di Cacozza Mariella

02442340788

134200,00

Lavori di Relamping (sostituzione dei corpi illuminanti) scuole elementare, materna e media + impianto fotovoltaico palestra scuola media ? APPROVAZIONE NUOVO Q.E. + STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG: 63116076DC

det. 188_2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

MERCATO ELETTRONICO P.A.

17/12/2015

CITY SERVICE PC? di Cacozza Mariella

02442340788

58560,00

Lavori di Relamping (sostituzione dei corpi illuminanti) sede comunale ? APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG: 63115285AB

det. 187_2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

MERCATO ELETTRONICO P.A.

17/12/2015

CITY SERVICE PC

02442340788

67383,00

Realizzazione impianto fotovoltaico Casa Comunale ? MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO + APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CIG: 588088215A

det. 186/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

MERCATO ELETTRONICO P.A.

11/12/2015

Francesco Gravina

02327880619

4,68

lavori di ?AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEI SISTEMI IDRICI E FOGNARI ? LOTTO FUNZIONALE IDRICO? SALDO COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE DEI LAVORI ? SUPPORTO AL RUP

det. 181/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

11/12/2015

V.E.G.A. srl

01502740622

4,68

4.684,90

det. 181_2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

11/12/2015

D?Ambrosca Costruzioni srl

03312880614

86,12

Approvazione e liquidazione stato finale relativamente ai lavori di ?AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEI SISTEMI IDRICI E FOGNARI ? LOTTO FUNZIONALE IDRICO

DET. 180/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA APERTA

03/12/2015

architetto Tommaso Pasconcino

00993420611

3,81

COLLAUDATORE

DET.169_2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

03/12/2015

VEGA SRL

01502740622

20,81

lavori di ?AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEI SISTEMI IDRICI E FOGNARI ? LOTTO FUNZIONALE IDRICO? LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE DEI LAVORI

DET. 169_2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

30/11/2015

Emmetiesse srl

03765280619

2959,50

lavori di ?REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SEDE COMUNALE? LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITA? CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

DET. 166/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

30/11/2015

Emmetiesse srl

03765280619

2,47

lavori di ?REALIZZAZIONE RELAMPING SCUOLA ELEMENTARE ? LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITA? CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

DET. 165/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

30/11/2015

Emmetiesse srl

03765280619

4,01

lavori di ?REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MATERNA E MEDIA? LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE DEI LAVORI CONTABILITA? CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

DET. 164/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

12/11/2015

V.E.G.A. srl

01502740622

16,64

lavori di ?AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEI SISTEMI IDRICI E FOGNARI ? LOTTO FUNZIONALE IDRICO? LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PER DIREZIONE DEI LAVORI

156 del 12/11/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

12/11/2015

D?Ambrosca Costruzioni

03312880614

286290,40

Approvazione e liquidazione 2 Sal relativamente ai lavori di ?AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEI SISTEMI IDRICI E FOGNARI ? LOTTO FUNZIONALE IDRICO?

det. 155 del 12/11/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA APERTA

11/11/2015

city service pc di cacozza mariella

02442340788

160095,00

relamping scuole - affidamento lavori

det. 135_ 19/10/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

11/11/2015

city service pc di cacozza mariella

02442340788

58560,00

relamping sede comunale - affidamento lavori

det. 148_23/10/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

11/11/2015

geom. francesco gravina

02327880619

1805,60

affidamento incarico supporto al rup

det. 149_2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

11/11/2015

arch. vincenzo caserta

02774800615

3782,00

affidamento incarico direzione dei lavori - relamping scuole

det. 149_2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

11/11/2015

geom. francesco gravina

02327880619

1464,00

affidamento supporto al rup - relamping casa comunale

det. 150_2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

11/11/2015

arch.vincenzo caserta

02774800615

2928,00

affidamento incarico direzione dei lavori - relamping edificio comunale

det. 150_ 2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

11/11/2015

arch.vincenzo caserta

02774800615

2928,00

affidamento incarico direzione dei lavori - relamping edificio comunale

det. 150_ 2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

28/10/2015

GEOM. FRANCESCO GRAVINA

02327880619

5311,38

lavori di ?AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEI SISTEMI IDRICI E FOGNARI ? LOTTO FUNZIONALE IDRICO? COMPETENZE PROFESSIONALI SUPPORTO AL RUP

DET. 150 DEL 28/10/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

28/10/2015

VEGA srl

01502740622

13636,37

lavori di ?AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEI SISTEMI IDRICI E FOGNARI ? LOTTO FUNZIONALE IDRICO? COMPETENZE TECNICHE DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITà

DET. 150 DEL 28/10/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

28/10/2015

ING. FILIPPO VENDITTI

00471660625

24027,90

lavori di ?AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEI SISTEMI IDRICI E FOGNARI ? LOTTO FUNZIONALE IDRICO PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DET. 150 DEL 28/10/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA APERTA

26/10/2015

garofalo costruzioni srl

03532060617

25800,54

miglioramento impianto di depurazione - pagamento atto di transazione

det. 76/2015

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

20/10/2015

Sartoria Filippo Panzera srl

02849960618

1535,05

impegno acquisto vestiario Polizia municipale

Determina n.40 del 28/09/2015

Area V - Polizia Municipale

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

14/10/2015

GEDIM S.R.L.

03293290619

7528,20

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 72 DEL 14/10/2015

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO TRATTI DI STRADE COMUNALI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RAPPEZZI MANTO STRADALE.

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

14/10/2015

DE SIMEONE PAOLO

02610550614

8726,43

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 71 DEL 14/10/2015.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI CUBETTI IN PORFIDO SUL TRATTO DI STRADA DI PIAZZA RICCARDO II° DAL CIV. 11 AL CIV. 15.

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

05/10/2015

ati ennepi srl (capogruppo) - encon srl

07450791210

15868,45

fornituira e posa in opera di un acesetta dell'acqua

det. 131/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

05/10/2015

GEOM. FRANCESCO GRAVINA

02327880619

4860,00

PAGAMWENTO COMPETENZE PROFESISONALI

DET. 129 DEL 05/10/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

29/09/2015

LA SPLENDOR DI PALMIERI GIUSEPPE & C. SNC

OI527590614

4977,60

SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI

DETERMINA N 44/2015

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

MERCATO ELETTRONICO P.A.

25/09/2015

Società DHI Di Di Nardi Holding con sede in Pastorano

03458080615

176690,64

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani comune di Vitulazio.

determina impegno spesa n. 107 del 12.08.2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

22/09/2015

ARCH. CASERTA VINCENZO

02774800615

10400,00

PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE

DET. 124 DEL 22/9/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

22/09/2015

DI RUBBA COSTRUZIONI SRL

02588510616

8946,55

PAGAMENTO FATTURA PER ONERI A DISCARICA

DET. 124 DEL 22/9/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA APERTA

22/09/2015

D'ambrosca Costruzione srl

03312880614

234754,30

Complertamento sistemi idrici e fognari - pagamento 1 sal

Det. 123 del 22/9/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA APERTA

17/09/2015

D'AMBROSCA COSTRUZIONI SRL

03312880614

107241,07

PAGAMENTO ANTICIPAZIONE SU CONTRATTO DI APPALTO

DET. 122/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA APERTA

14/09/2015

geo. francesco gravina

023527880619

5709,60

PAGAMENTO competenze tecniche

DET. 60 DEL 14/9/2015

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

14/09/2015

ing. acheo giuseppe

02243360613

5725,46

pagamento saldo competenze tecniche

det. 60 del 14/9/2015

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

07/09/2015

LA NORMANNA SERVICE SRL -AVERSA

02975620614

89480,00

IMPEGNO SPESA

DETERMINA N. 130/2013

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

PROCEDURA APERTA

31/08/2015

IORIO VINCENZO

03174540611

37497,95

COSTRUZIONE LOCULI

DET. 112 DEL 31/8/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA APERTA

27/08/2015

ditta Paciello Alba da casagiove

PCLLBA31A60B860L

235587,52

DETERMINA N. 88 DEL 29.06.2015

SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

12/08/2015

Associazione di volontariato ?Centro di solidarietà Giovanni Paolo II? sita in via E. Mattei 16 Caserta legalmente rappresentata dal Presidente Ins. Amalia Santonastaso;

9301770617

2500,00

determina 96/2014

impegno di spesa

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

12/08/2015

-Associazione di volontariato ? Banco delle opere di carità sita in via E. Mattei 14 Caserta legalmente rappresentata dal Presidente Prof. Luigi Tamburro;

93031270619

2500,00

determina 96/2014

impegno di spesa

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

10/08/2015

Società Reale Mutua

00875360018

1620,01

liquidazione spesa per pagamento polizze assicurative volontari della Protezione Civile

determina n. 106/2016

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

30/07/2015

ditta Tutto Stampa da Calvi Risorta

03684580610

1098,00

fornitura vestiario Protezione Civile

determina impegno spesa n. 142/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

23/07/2015

04474391218

Del Bo Ascensori

974,41

servizio di manutenzione montascale vico Grosseto

determina impegno spesa n. 132/2012

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

23/07/2015

03960760613

società Aiezza Forniture da Vitulazio

5610,00

lavori di sistemazione copertura e vano gas plessi scolastici comunali

determina impegno spesa n. 196/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

23/07/2015

02786650610

Società Ambimat via Iardino Vitulazio

7173,60

servizio di manutenzione impianto di sollevamento idrico

determina impegno di spesa n. 187/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

COTTIMO FIDUCIARIO

23/07/2015

02755880610

Ceramidea di De Luca Donato da Bellona

2,70

fornitura vestiario e condizionatore

determine di impegno spesa n.86/2012 ? 1921,00 e n. 67/2013 ? 780,50

Area VI - Urbanistica

Resp. Pro Tempore

0

23/07/2015

garofalo costruzioni srl

03532060617

8,79

liquidazione sal finale

Det. 52 del 23/7/2015

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

21/07/2015

COMUNE DI CAPUA

00150590610

2034,80

Quota parte per funzionamento sottocommissione elettorale circondariale

Det. impegni spesa n.40_2007, n. 40_2008, n. 49_2009, n. 36_2010, n. 55_2011, n. 52_2012, n. 35_2013, n. 28_2014

Area III - Servizi Demografici - Elettorali - Leva

Venanzio Aiezza

CONTRIBUTO

06/07/2015

SCHOOL BUS SERVICE SRL -AFRAGOLA

05910941219

9663,72

LIQUIDAZIONE

DET. IMPEGNO N. 130/2013 - DET. LIQUID. 47/2015

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

PROCEDURA APERTA

06/07/2015

AGENZIA VIAGGI VANVITELLI V.A.L. VIAGGI srl CASERTA

01655420618

550,00

IMPEGNO DI SPESA

DETERM. 42 /2015

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

24/06/2015

00435640636

Società Napoletanaplastica da Napoli

11018,21

Fornitura materiale per la raccolta differenziata.

determina impegno spesa n. 149/2013,n. 20 del 19.02.2014 e n. 65 del 05.05.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

23/06/2015

società DI&VI Snc con sede in Vitulazio alla via Circumvallazione N.O.

03917590618

2745,00

lavori di potatura e sfoltimento degli alberi di piazza Riccardo II° ed altre strade comunali.

determina a contrarre n. 30/2015 e di affidamento n. 31/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

18/06/2015

cooperativa di solidarietà sociale ONLUS Citta Irene

03009970611

26000,00

impegno spesa ass. disabili

determ. 37/2015

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

18/06/2015

DI RUBBA COSTRUZIONI SRL - VITULAZIO

02588510616

2006,90

Elezioni regionali 2015. Servizio di allestimento seggi elettorali e delimitazione spazi propag. elettorale

DETERMINA IMPEGNO 13_2015

Area III - Servizi Demografici - Elettorali - Leva

Venanzio Aiezza

AFFIDAMENTO DIRETTO

15/06/2015

Ditta Paciello Alba da Casagiove

01094000617

176690,64

Determina impegno di spesa n. 34 del 30.03.2015

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani Comune di Vitulazio

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

12/06/2015

ditta Ciriello Giovanni

00980360614

10660,80

determina impegno di spesa 189 del 22.12.2014

Servizio di manutenzione impianto pubblica illuminazione anno 2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

COTTIMO FIDUCIARIO

08/06/2015

SOCIETA' GLOBAL SERVICE LUCE SRL.

03864150614

15916,66

DETERMINA N. 180 DEL 3.6.2015

MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA DEL CIMITERO DI VIA

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

25/05/2015

SCHOOL BUS SERVICE

0591094121

6523,01

LIQUIDAZIONE

149/2012

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

PROCEDURA APERTA

04/05/2015

CHECE GIUSEPPINA

CHCGPP48C50L083O

13388,14

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ACCONTO INIZIO DEI LAVORI ANTICIPAZIONE 25% SUI LAVORI

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 37/2015

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

CONTRIBUTO

04/05/2015

TADDEO GAETANO

TDDGTN45B28M092P

38533,50

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 36/2015

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

CONTRIBUTO

28/04/2015

DOG KENNEL SERVICE SRL - NOLA

03993071210

3192,11

LIQUIDAZIONE

DET.IMP. 53/2014 DET. LIQ. 16/2015

Area V - Polizia Municipale

Antonio Parisi

PROCEDURA NEGOZIATA

28/04/2015

dog kennel service srl -nola

03993071210

3601,22

liquidazione

det.imp. n. 53/2014 det. liquid. n. 15/2015

Area V - Polizia Municipale

Antonio Parisi

PROCEDURA NEGOZIATA

23/04/2015

la normanna service srl - aversa

02975620614

89480,00

impegno spesa mensa scolastica

determina n. 130/2013

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

PROCEDURA APERTA

20/04/2015

Societa Ambimat da Vitulazio

02786650610

2200,00

Affidamento servizio elaborazione dati acquedotto comunale

determina impegno spesa n. 210/2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

20/04/2015

AL PRATA RESIDENCE-AMOROSI(BN)

01063260622

1500,00

IMPEGNO SPESA

36/2015

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

20/04/2015

luiso benedetto

03554080618

6627,69

sistemazione pensilina scuola elementare

det. 46/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

20/04/2015

SCHOOL BUS SERVICE- AFRAGOLA

0591094121

3623,90

LIQUIDAZIONE

DET. 149/2012

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

PROCEDURA APERTA

18/04/2015

Avvocati Adriano e Antonio Tufariello

03847610619

1178,20

liquidazione spettanze per pignoramento presso terzi

determina impegno spesa n. 4/2012

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

09/04/2015

school bus service -Afragola

05910941219

12079,65

trasporto scolastico

det. impegno 149/2012

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

PROCEDURA APERTA

08/04/2015

Della Cioppa Giuseppe

DLLGPP44C31A755Y

5867,70

RIMBORSO ONERI CONCESSORI AL SIG. DELLA CIOPPA GIUSEPPE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 30/2015

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

0

07/04/2015

ditta Lamberti Aureliano da Vitulazio

LMB RLN 72S17E397G

3721,00

SISTEMAZIONE OROLOGIO TORRE CIVICA COMUNALE

IMPEGNO DI SPESA N. 204/2015 UTC E N. 729/2015 R.G.

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

07/04/2015

DITTA FUSCO VINCENZO VITULAZIO

02422620613

996,00

manutenzione bagni plessi scolastici comunali

DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 148/2015 UTC e N. 556/2015 R.G.

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

07/04/2015

Ditta FIM ENGINEERING SRL da Vittorio Veneto

04550210266

8845,00

SISTEMAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI CAMPO SPORTIVO COMUNALE

DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 141 DEL 31.12.2015 utc E 719 DEL 31.12.2015 R.G.

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA APERTA

02/04/2015

ALLIANZ AGENZIA GENERALE VIA SAN ROCCO -LIMATOLA

01444310625

1513,00

LIQUIDAZIONE SPESA PER ASSICURAZIONE MOTOCICLI

DETERMINA N. 19/2015

Area V - Polizia Municipale

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

30/03/2015

ALPHASOFT SRL

00937790624

41429,48

AFFIDAMENTO SERVIZI INFORMATICI AD DA APR. 2015 A DIC. 2016

DET. IMP. 024/2015

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

30/03/2015

società Ambimat

02786650610

2659,60

fornitura e messa in opera di materiale per l'impianto di riscaldamento scuola materna ed altro

determina 180 del15.12.2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

COTTIMO FIDUCIARIO

30/03/2015

MA.ECO SNC

01397460625

7650,00

ACQUISTO E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE

DET IMP 64-2014 DET. LIQ 18-2015

Area V - Polizia Municipale

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

30/03/2015

società sunshine s.r.l.

03450170612

2304,89

liquidazione per la definizione delle pratiche "sisma 1984 e s.m.i."

determina n. 28 del 30.03.2015

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

26/03/2015

Ditta Luiso Benedetto e ditta Ciriello Giovanni da Vitulazio

03554080618-00980360614-

6230,54

lavori urgenti ed indifferibili plessi scolastici comunali.

determina impegno n. 195 del 29.12.2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

COTTIMO FIDUCIARIO

26/03/2015

Ditta Carusone Vincenzo da Bellona.

00392150611

366,00

Servizio di pulizia strade comunali.

determina impegno spesa n. 108 del 23.10.2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

23/03/2015

Società AMBIMAT da Vitulazio

02786650610

10553,00

Servizio di manutenzione acquedotto comunale-Liquidazione fattura soc. Ambimat n. 315/2015

determina impegno spesa n. 103 del 14.07.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

COTTIMO FIDUCIARIO

23/03/2015

AL PRATA RESIDENCE- AMOROSI

01053260622

1500,00

IMPEGNO SPESA PER RICOVERO ANZIANO

DETERMINA N. 26/2015

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

20/03/2015

Ditta Luiso Benedetto e Ditta Ciriello Giovanni da Vitulazio

03554080618-00980360614

6230,54

lavori urgenti ed indifferibili scuole comunali

determina impegno spesa n. 195 del 29.12.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

20/03/2015

al prata residence srl

01063260622

1500,00

impegno spesa

determina n. 26/2015

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

20/03/2015

Ditta Luiso Benedetto da Vitulazio

03554080618

1098,00

fiornitura e posa in opera di una sbarra al nuovo cimitero di via Iardino

Impegno di spesa n. 52 del 22.05.2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

20/03/2015

Laboratorio di analisi cliniche CHECK-UP- Da Vitulazio

01592090615

1032,73

Indagini sanitarie per i dipendenti comunali

Determina impegno spesa n. 117 del 13.11.2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

20/03/2015

03852900616

EDIL RI.N.A.TA di G. Di Rubba da Vitulazio

10810,80

Lavori di rifacimento tratto fognario viale Dante-liquidazione fattura n. 9/2015

determina impegno n. 194 del 29.12.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

COTTIMO FIDUCIARIO

20/03/2015

0370017610

Edilizia Pezzulo Pietro

2291,66

lavori fogna comunale di via Carducci

determina impegno spesa n. 178 del 11.12.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

20/03/2015

Società Di Rubba Costruzioni e ditta Edilizia Pezzulo Pietro

02588510616-0370017610

5500,00

lavori di fornitura e posa in opera griglie stradali

determina impegno di spesa n. 201 del 29.12.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

COTTIMO FIDUCIARIO

19/03/2015

Società Napoletanaplastica da Napoli

01242011219

5578,45

fornitura sacchetti ed altro perla raccolta differenziata .liquidazione fatture n. 1037/2014 e 923/2014

determina impegno spesa n. 160 del 06.11.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

COTTIMO FIDUCIARIO

19/03/2015

Società Gisec da Caserta

03550730612

320000,00

servizio di smaltimento rifiuti urbani -Liquidazione fattura n. 207/2015

determina impegno spesa n. 186/2014

0

Resp. Pro Tempore

COTTIMO FIDUCIARIO

19/03/2015

DITTA PACIELLO DA CASAGIOVE

PCLLBA31A60B860L

117793,76

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI

DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N. 08 DEL 2.2.2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

COTTIMO FIDUCIARIO

19/03/2015

Società GESIA da Pastorano

03787380611

135554,62

servizio di smaltimento rifiuti da raccolta differenziata .Liquidazione fatture alla soc. GESIA da Pastorano

determina impegno spesa n. 80/2014 e 138/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

18/03/2015

Avv. Antonio Merola

MRLNTN73D05B715V

3000,00

Liquidazione fattura n. 21/2014, per incarico legale per rappresentanza in Giudizio innanzi al Giudice di Pace ex L. 689/81.

Deliberazione di G.C. n. 10/2014 e determinazione n. 43/2014

Area V - Polizia Municipale

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

18/03/2015

POSTE ITALIANE

97103880585

2000,00

LIQUIDAZIONE PER SPEDIZIONI DA AGO - DIC 2014

DET LIQ 18/2015

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

16/03/2015

Ambimat da vittulazio

02786650610

11590,00

sostituzione pompa pozzo comunali

7 del30/01/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

COTTIMO FIDUCIARIO

16/03/2015

ditta Ciriello Giovanni da Vuitulazio

CRLGNN57E21M092T

19734,55

sERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE-FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

DETERMINA N. 79/2014 E 202/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

COTTIMO FIDUCIARIO

16/03/2015

Società Gisec da Caserta

03550730612

320000,00

Servizio smaltimento rifiuti urbani-Liquidazione fattura n. 104/2015 soc. GISEC ? 27234,53

determina impegno spesa n. 186/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

COTTIMO FIDUCIARIO

16/03/2015

Onoranze funebri Cenname Srl da Pignataro Maggiore

02667390617

19895,83

servizio di manutenzione e sorveglianza cimitero comuinale

impegno di spesa 70 del 11.07.2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

COTTIMO FIDUCIARIO

16/03/2015

ditta Paciello Alba da Casagiove

01094000617

58896,88

liquidazione fattura n. 10/2015 servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani mese di gennaio 2015

determina impegno di spesa 174 del 26.11.2014 per la somma di ? 117.793,76

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

COTTIMO FIDUCIARIO

12/03/2015

MA.E.CO SNC- Arpaia(BN)

01397460625

2506,98

impegno di spesa segnaletica

det.n.10/2015

Area V - Polizia Municipale

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

10/03/2015

Onoranze Funebri Cenname da Pignataro Maggiore

02667390617

3979,16

Manutenzione e sorveglianza cimitero comunale

determina impegno n. 70/2014

Area VI - Urbanistica

Resp. Pro Tempore

COTTIMO FIDUCIARIO

06/03/2015

SFOMS "società fratellanza di mutuo soccorso

93016280617

3200,00

liquidazione

determina n 05/2015

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

05/03/2015

associazione musicale G. VERDI

95016050619

1300,00

rimborso spese

determina n 109 /2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

05/03/2015

associazione banda musicale vitulazio

93071770619

600,00

rimborso spese

determina n 109

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

02/03/2015

società GISEC Caserta

03550730612

52396,90

servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani

determine impegno di spesa n. 223/*2013 e n. 131/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

27/02/2015

CONSORZIO GENERALE DI BONIFICA INFERIORE DEL VOLTURNO

80004250611

38590,78

PAGAMENTO QUOTA CONSORTILE E RELATIVI CONTRIBUTI

DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 183 DEL 18.12.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

CONTRIBUTO

23/02/2015

DI&VI Snc da Vitulazio

03917590618

3660,00

lavori di attintatura scuole comunali

determina impegno spesa n. 124 del 05.9.2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

23/02/2015

Ditta Commerciale Ragozzino Srl da Vitulazio

02094080617

1480,00

fornitura calze dolciarie

determina impegno dio spesa n. 132 del 31.12.2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

23/02/2015

di Lillo Nicola

DLL NCL 67P03 M092G

1500,00

SERVIZIO DI ISTRUTTORIA PRATICHE AUTORIZZAZIONI ACQUE REFLUE

DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N. 184 DEL 22.12.2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

17/02/2015

GARZO ANTONIO

07069077210

24958,33

COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2013/2016

DELIBERA C.C. N.11/2013

Area IV - Servizi Finanziari - Tributi

Gianpaolo Raffaele Russo

AFFIDAMENTO DIRETTO

17/02/2015

ditta Elettro Luce di Pasquale Vendemia da Pastorano

02645010618

2989,00

fornitura e posa in opera di addobbo natalizio.

determina impegno n. 176 del 01.12.2014

Area VI - Urbanistica

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

16/02/2015

soc. OMNI con sede in Vitulazio alla via Torre Tommasi

0354920619

2868,18

lavori urgenti ed indifferibili di sistemazione di alcuni tratti di strade comunali.

determina impegno spesa n. 149 del 23.10.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

COTTIMO FIDUCIARIO

16/02/2015

società Onoranze Funebri Cenname

02667390617

3660,00

servizio di pota alberi ed altro cimitero comunale

determina impegno spesa n. 110 del 27.10.2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

16/02/2015

Ciriello Giovanni da Vitulazio

00980360614

2196,00

Manutenzione straordinaria casa comunale

Determina impegno spesa n. 114 del 05/11/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

16/02/2015

ditta DI&VI con sede in Vitulazio alla vai Circumvallazione N.O.

03917590618

3660,00

lavori di attintatura recinzione scuola Elementare

determina impegno di spesa n. 124 del 05.09.2014

Area VI - Urbanistica

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

16/02/2015

ditta DI&Vi con sede in Vitulazio alla via Circumvallazione N.O.

03917590618

7466,40

lavori di attintatura scuola Media comunale

determina impegno di spesa 117 del 13.08.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

16/02/2015

dott. Massimo Di Rienzo da Santa M.C.V.

03858200615

1300,00

servizio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

determina impegno spesa n. 92/2014

Area VI - Urbanistica

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

16/02/2015

Società Raimondo Costruzioni con sede legale in Santa M.C.V. sede operativa in Vitulazio

02457600613

9380,38

lavori di pavimentazione strade comunali

determina impegno di spesa n. 35 del 07.04.2014 e n. 137 del 31.12.2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

16/02/2015

di rubba costruzioni srl

02588510616

128216,12

completamento lavori via g. pascoli

det. 2/2015

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

16/02/2015

ditta Paciello Alba da Casagiove

01094000617

117793,76

liquidazione fattura n. 141/2014 bis per il servizio del mese di dicembre 2014

detemina impegno di spesa n.174 del 26.11.2014 per servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

COTTIMO FIDUCIARIO

13/02/2015

FILIPPO PANZERA SRL

02849960618

1173,99

LIQUIDAZIONE FATT.000197/2014

DETERMINA IMP. N. 56/2014- DET. LIQ.N09/2015

Area V - Polizia Municipale

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

11/02/2015

DOG KENNEL SERVICE SRL NOLA(NA)

03993071210

2921,89

Cattura, cura e mantenimento cani randagi

det. imp 53/2014 e det liq 07-2015

Area V - Polizia Municipale

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

09/02/2015

TELECOM ITALIA

00488410010

18019,50

CONTRATTO IN CORSO - LETTERA DI RICHIESTA LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE FATTURE SCUOLE E COMUNE VI BIM 2014 - I BIM 2015

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

09/02/2015

Ditta Paciello Alba con sede in Casagiove

01094000617

58896,88

determina di liquidazione fattura n. 126/2014

servizio igiene urbana

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

05/02/2015

DIVERSI

DIVERSI

9446,36

LIQUIDAZIONE BUONI LIBRO ALUNNI SCUOLA MEDIA

DETERMINA IMPEGNO N. 122/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

05/02/2015

CARTOLERIA MANCO RAFFAELA

03800060612

4420,00

LIQUIDAZIONE FATT. N. 13/2014

DETERMINA IMPEGNO N.121/2014-

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

03/02/2015

filippo panzera srl

02849960618

1173,99

liquidazione

determina imp. 56/2014-determina liquid. 05/2015

Area V - Polizia Municipale

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

02/02/2015

DOG KENNEL SERVICE SRL NOLA(NA)

03993071210

7686,00

Cattura, cura e mantenimento cani randagi

det. imp 53/2014 e det liq 04-2015

Area V - Polizia Municipale

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

02/02/2015

TOTAL ERG ALTIERI 2000 SRL DA BELLONA

LTRRND44R01A755T

1400,00

LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE ? 1030,00

DETERMINA IMPEGNO N. 88 DEL 9.9.2014

Area VI - Urbanistica

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

16/01/2015

ENEL ENERGIA SPA

06655971007

45000,55

delibera di G. C. 115/2012 - Contratto in Corso

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CASA COMUNALE E SCUOLE

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

07/01/2015

agron. Francesco Scialdone

02447040615

7000,00

affidamento incarico professionale aggiornamento carta uso agricolo per redazione puc

det. 140/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

07/01/2015

geologo giovanni Aurilio

01909110619

18817,50

affidamento incarico per redazione relazione geolgica x redazione PUC

det. 139/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

31/12/2014

NATALE VINCENZINA - MATALUNA VIAGGI

02182210613

8023,40

LIQUIDAZIONE ATTI DI TRANSAZIONE

DETERMINA 152/2014

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

31/12/2014

DE CRISTOFARO FRANCO - VENOSO ROY

DCRFNC63C12F224Q - VNSRYO66E25Z401N

2400,00

DETERMINA N. 200 DEL 29.12.2014

LIQUIDAZIONE COMPENSO COMMISSIONE DI GARA.

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

23/12/2014

ALPHASOFT

00937790624

3360,00

affidamento 3 mesi fornitura software

Det imp e affidamento 150-2014

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

22/12/2014

TELECOM ITALIA SPA

00488410010

4501,80

det imp 149/2014 cig ZC9126FBF4

fornitura e posa in opera di centralino telefonico

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

12/12/2014

Onoranze funebri Cenname srl

02667390617

3979,16

affidamento servizio cimiteriale per mesi 1

det. 129/2014

Area VI - Urbanistica

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

10/12/2014

comune di sparanise

80006010617

10000,00

impegno spesa quota ambito C9

det.117/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

10/12/2014

citta irene onlus

03009970611

3000,00

impegno spesa assistenza disabili

determina n. 119/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

05/12/2014

Enel Energia

06655971007

21430,27

delibera di G. C. 115/2012 - Contratto in Corso

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CASA COMUNALE E SCUOLE

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

03/12/2014

CITTA IRENE ONLUS

03009970611

3000,00

IMPEGNO SPESA

DETERMINA N. 119/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

01/12/2014

GRAZIANO FRANCESCO - BUONOCORE LILIANA

VARI

2481,00

LIQ TRANSAZIONE GRAZIANO F ? 281,00; BUONOCORE L ? 2200,00

DEL. G C 91-2014; DET AREA AMM 146-2014

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

01/12/2014

CERBONE MARIA - BUONOCORE ROSANNA - NAPOLETANA PLASTIC

VARI

9400,00

LIQ TRANSAZIONI PER: BUONOCORE R ? 2500,00; CERBONE B ? 1200,00; NAPOLETANA P ? 5700,00

DEL. G. C. 97-2014 - DET AREA AMM. 147-2014

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

01/12/2014

COMUNE DI CAPUA

00150590610

3000,00

RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 28 DEL 17/11/2014

Area III - Servizi Demografici - Elettorali - Leva

Venanzio Aiezza

CONTRIBUTO

01/12/2014

COMITATO FESTA SANTA MARIA DELL'AGNENA

93013420612

4000,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

DET. N. 113/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

01/12/2014

PARROCCHIA SANTA MARIA DELL'AGNENA

93013420612

4000,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

DET. N. 113/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

27/11/2014

Eden Red Italia spa

09429840151

3000,00

integrazione impegno acquisto buoni pasto

det integrazione impegno 141-2014

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

24/11/2014

SOC. CERAMIDEA DI DE LUCA DONATO & C. S.R.L.

02755880610

1873,92

DETERMINA N. 76 DEL 31.07.2014 E N. 81 DEL 8.8.2014

LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' CERAMIDEA SRL DI DE LUCA DONATO

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

24/11/2014

agenzia delle entrate

06363391001

2041,64

pagamento spese registrazione decreto di esproprio

det. 119/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

CONTRIBUTO

24/11/2014

ATO Napoli

----------------

916,50

quota di partecipazione anno 2014

determina n. 170-2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

24/11/2014

Società GISEC da Caserta

035507306612

430000,00

servizio smaltimento rifiuti solidi urbani

determina impegno di spesa n. 223/2013 e 131/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

24/11/2014

VA.PA Antincendio da San Prisco

02978520613

549,00

revisione e ricarica estintori stabili comunali.

determina impegno spesa n. 103 del 3.10.2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

24/11/2014

Ditta Corvino Pasquale &C. Sas con sede in Caserta alla via Aranci.

02370790616

5999,96

fornitura arredi area mercato

determina impegno spesa n. 80 del 08.08.2014

Area VI - Urbanistica

Resp. Pro Tempore

COTTIMO FIDUCIARIO

24/11/2014

IAC

80101560615

4000,00

IMPEGNO SPESA

DET. N. 97/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

0

23/11/2014

Dott. Carlo Di Rienzo da Santa Maria Capua Vetere

03494210614

4250,00

servizio in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

determina impegno spesa n. 92 /2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

COTTIMO FIDUCIARIO

20/11/2014

Società Econsult Sas con sede in Vitulazio alla via Tufo 3 traversa .

03148390614

9568,00

Servizio di diserbo strade comunali,elaborazione e trasmissione Mud 2013,raccolta,trasporto e snaltimento rifiuti tossici,cimiteriali ed altro;pulizia aree a verde cimitero comunale via Macello,

Determine impegno spesa n.32/2014 ,n.38/2014,n. 98/2014 e n. 147/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

20/11/2014

Società Econsult Sas con sede in Vitulazio alla via Tufo 3 traversa -Vitulazio

03148390614

9130,00

Rimozione rifiuti abbandonati località Marotta e Pezza.

determina impegno spesa n. 132 del 01.10.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

COTTIMO FIDUCIARIO

18/11/2014

comune di sparanise

80006010617

27000,00

impegno contributo quota C9

determina n. 92/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

17/11/2014

TELECOM

00488410010

18639,50

CONTRATTO IN CORSO - LETTERA DI RICHIESTA LIQUIDAZIONE

LIQUIDAZIONE FATTURE SCUOLE E COMUNE IV E V BIM 2014

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Maria Regina Antropoli

PROCEDURA NEGOZIATA

17/11/2014

03148390614

Società ECONSULT Sas di Giancarlo Aurilio da Vitulazio

11682,40

Prelievo ,trasporto e smaltimento rifiuti tossici e cimiteriali;servizio di rimozione e bonifica spazio depuratore;disinfestazione strade comunali.

Determine impegno di spesa n. 77/2013,48/2014,105/2014 e n. 100/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

13/11/2014

TADDEO GEATANO

TDDGNT45B28M092P

15111,18

DETERMINA N. 116 DEL 13.11.2014

Approvazione e liquidazione acconto inizio lavori a favore del sig. Taddeo Gaetano, proprietario dell?immobile sito in Vitulazio alla via Municipio oggetto di buono contributo prot. n.° 4466 del 13.05.2014 n°1

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

CONTRIBUTO

07/11/2014

school bus service -mandato EQUITALIA SUD SPA

05910941219

12079,65

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

DET. 149/2012 IMP. E DET. 103/2014 LIQUID.

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

PROCEDURA APERTA

06/11/2014

DOG KENNEL SERVICE SRL NOLA(NA)

03993071210

22806,00

IMPEGNO SPESA ? 7686,00 BILANCIO 2014 E ? 15120,00 BILANCIO 2015

DETERMINA N. 53/2014

Area V - Polizia Municipale

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

03/11/2014

Ditta Carusone Vincenzo residente in Bellona alla via G. Bruno

00392150611

3416,00

pulizia spazi e strade comunale.

determina impegno di spesa n. 85 del 13.08.2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

03/11/2014

GEOM. CAPEZZUTO VINCENZO

01354750612

1754,82

PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI

DET. 141/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

03/11/2014

ING. FRANCESCO SCIALDONE

02163010610

1754,82

PAGAMENTO COMPETENZE PROFESSIONALI

DET. 141/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

03/11/2014

ing. Lucio Grandone

GRNLCU39M15F839C

1400,00

PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE

DET. 141/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

30/10/2014

Società EDIL RI.N.A.TA di G. Di Rubba con sede in Vitulazio al Viale Kennedy 6 travrsa

03852900616

11550,00

lavori urgenti ed indifferibili sistemazione tratto fognario al viale Dante-

determina impegno spesa n. 74/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

COTTIMO FIDUCIARIO

28/10/2014

ALPHASOFT

00937790624

14640,00

CANONI ALPHASOFT FINO AL 31/12/2014

DET IMP 09/2012 E 135/2013 CONTR. 20/2012

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

28/10/2014

BANCA POPOLARE DI ANCONA

00078240421

84942,00

SERVIZIO TESORERIA COMUNALE

DETERMINA N.15/2013

Area IV - Servizi Finanziari - Tributi

Gianpaolo Raffaele Russo

PROCEDURA APERTA

27/10/2014

PUBLISERVIZI

03218060659

1500000,00

GESTIONE E RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE

CONTRATTO 26 DEL 9/9/2013

Area IV - Servizi Finanziari - Tributi

Gianpaolo Raffaele Russo

PROCEDURA APERTA

27/10/2014

Società GISEC SPA con sede in CASERTA

03550730612

25604,52

servizio smaltimento rifiuti solidi urbani

Determina impegno di spesa n. 223/2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

27/10/2014

CITY SERVICE PC di Cacozza Mariella + somme a disposizione dell'amministrazione

02442340788

107315,60

Lavori di realizzazione impianto fotovoltaio scuole

det. 153/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

MERCATO ELETTRONICO P.A.

27/10/2014

MAGLIOCCA ROSANNA

03753490618

1891,00

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 16.10.2014 PER ABBATTIMENTO ALBERO DI ALTO FUSTO NELL'AREA ESTERNA IL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIALE DANTE EX PROFESSIONALE.

DETERMINA DI IMPEGNO N. 98 DEL 23.9.2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

23/10/2014

CITY SERVICE PC? di Cacozza Mariella + somme a disposizione dell'amministrazione

02442340788

79218,85

Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico sede comunale

dET. 151/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

MERCATO ELETTRONICO P.A.

23/10/2014

CITY Service di Cacozza Mariella + somme a disposizione dell'amministrazione

02442340788

54954,56

Lavori di Relamping alla scuola elementare

det. 150/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

MERCATO ELETTRONICO P.A.

22/10/2014

diversi

diversi

9021,00

liquidazioni contributi buoni libri scuole medie

det.n. 85/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

17/10/2014

Onoranze funebri Cenname da Pignataro Maggiore

02667390617

19985,83

Servizio di manutenzione e sorveglianza cimitero comunale di località Iardino

determina impegno di spesa n. 68 del 07.07.2014 e 70 del 11.07.2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

16/10/2014

diversi

diversi

13948,00

impegno

det. n. 78/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

0

15/10/2014

DOG KENNEL SRL

03993071210

3757,05

Cattura, cura e mantenimento cani randagi

DET LIQ 49/2014

Area V - Polizia Municipale

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

15/10/2014

DOG KENNEL SERVICE SRL

03993071210

16000,00

Cattura, cura e mantenimento cani randagi

DET IMP 20/2014

Area V - Polizia Municipale

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

15/10/2014

Società Ambimat Industrial Service da Vitulazio

02786650610

6056,08

Manutenzione della parte di acquedotto comunale compreso il sollevamento idrico località San Pietro

determina impegno di spesa n. 69/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

14/10/2014

ditta Ciriello Giovanni da Vitulazio

00980360614

14484,55

Servizio di manutenzione e fornitura materiale impianto della pubblica illuminazione comunale

determina impegno spesa n. 79 del 22.05.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

13/10/2014

MA.ECO SNC

01397460625

2350,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE

DET IMP 26/2014; DET LIQ 48/2014

Area V - Polizia Municipale

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

13/10/2014

Società Di Rubba Costruzioni da Vitulazio

02588510616

7180,80

lavori di sistemazione rete fognaria via Miceli

determina impegno spesa n. 73 del 19.05.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

COTTIMO FIDUCIARIO

13/10/2014

AGENZIA MAIELLO VIAGGI E TURISMO

01965300617

39064,10

SOGGIORNO RICREATIVO ANZIANI LIQUIDAZIONE

DET. IMP. N. 79/14 DET. LIQUID. N. 88/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

PROCEDURA APERTA

09/10/2014

LA NORMANNA SERVICE SRL -AFRAGOLA

02975620614

131000,00

IMPEGNO SPESA

DET. 130/2013

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

PROCEDURA APERTA

07/10/2014

ambito C9

80006010617

2000,00

contributo

deter n 84/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

06/10/2014

Allestimenti D'errico

065589841219

1342,00

liqudazione

det. n49/2014 impegno ? 3000,00 e 81/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

02/10/2014

Società Napoletanaplastica da Napoli

01242011219

14595,57

fornitura materiale per la raccolta differenziata:bidoni carrellati sacchetti per la frazione umida e multimateriale

determine impegno di spesa n.20/2014,65/2014,83/2014,102/2014 e 111/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

02/10/2014

ING. FRANCESCO SCIALDONE

02163010610

2512,22

PAGAMENTO COLLAUDO STATICO LOCULI CIMITERIALI

DET. 102/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

02/10/2014

GEOM. FRANCESCO GRAVINA

02327880619

3806,40

PAGAMENTO SUPPORTO AL RUP LOCULI CIMITERIALI

DET. 102/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

02/10/2014

ARCH. SGUEGLIA PASQUALINA

02167920616

10657,92

PAGAMENTO COMP TECNICHE LOCULI CIMITERIALI

DET. 102/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

02/10/2014

CORVINO SAVERIO

CRVSVR63S21F839B

33610,56

PAGAMENTO STATO FINALE - LOCULI CIMITERIALI

DET. 102/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

PROCEDURA APERTA

30/09/2014

EdenRed Italia Srl

09429840151

11333,33

LIQUIDAZIONE FATT 366742/2014 A EDENRED ITALIA PER BUONI PASTO

DET AFF. E IMP 65-2014; contratto in corso

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

30/09/2014

Enel Energia

06655971007

49183,80

delibera di G. C. 115/2012 - Contratto in Corso

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CASA COMUNALE E SCUOLE

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

26/09/2014

SOCIETA' GISEC SPA CON SEDE IN CASERTA

03550730612

31611,94

Servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani

DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 223/2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

24/09/2014

Comune di sparanise

80006010617

9000,00

impegno liquidazione

det. n. 120/2013 - n. 77/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

22/09/2014

REALE MUTUA ASSICURAZIONI

DSCGNN49C14B963N

2356,00

DETERMINA N. 96 DEL 22.09.2014

LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO POLIZZA ASS.NE FIAT PANDA E FIAT PUNTO.

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

15/09/2014

GAROFALO COSTRUZIONI SRL

03532060617

17625,55

PAGAMENTO SALDO 3 SAL

DET. 91 DEL 15/9/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

08/09/2014

TOTAL - ERG ALTIERI 2000 S.R.L.

02602240612

1400,00

FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO E PROTEZIONE CIVILE.

DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N. 88/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

05/09/2014

Società GE.S.I.A via Torre Lupara Pastorano

03787380611

21033,65

servizio di smaltimento rifiuti raccolta differenziata

determina n. 223/2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

05/09/2014

Società GISEC corso Trieste Caserta

03550730612

26009,37

smaltimento rifiuti solidi urbani

determina impegno di spesa n. 223/2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

05/09/2014

Ditta Paciello Alba da Casagiove

01094000617

117793,76

Raccolta e traspoto rifiuti solidi urbani territorio del comune di vitulazio

determina impegno di spesa n. 97 del 30.06.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

04/09/2014

Ditta Paciello Alba da Casagiove

01094000617

58896,88

Servizio RSU sul territorio comunale periodo 01.06 al 30.6.2014

determina impegno di spesa n. 82 del 29.05.2014 per ? 28676,84 e n. 87 del 13.06.2014 per ? 30220,04

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

04/09/2014

Ditta Paciello Alba da Casagiove

01094000617

28676,84

Servizio RSU sul territorio Comunale periodo 1.-15 giugno 2014

determina impegno spesa n. 82 del 29.05.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

02/09/2014

diversi

diversi

12600,00

reddito di cittadinanza

det. n.56/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

01/09/2014

DITTA PACIELLO ALBA VIA ROMA CASAGIOVE

01094000617

176690,64

SERVIZIO DI PRELIEVO E TRASPORTO RIFIUTI URBANI TERRITORIO COMUNALE

DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 122 DEL 01.09.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

01/09/2014

GAROFALO COSTRUZIONI SRL

03532060617

12615,85

PAGAMENTO ACCONTO TERZO SAL

DET. 87 DEL 01/09/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

27/08/2014

DIVERSI-VIGILI URBANI MONDRAGONE

DIVERSI-VIGILI URBANI MONDRAGONE

4950,00

EROGAZIONE COMPENSO PER INCARICO DI AUSILIO AL P. MUN. DI VITULAZIO

DEL G.C 40-2014; DET LIQ 42-2014

Area V - Polizia Municipale

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

27/08/2014

POSTE ITALIANE

97103880585

3000,00

LIQUIDAZIONE PER SPEDIZIONI DA GEN A LUG 2014

DET 112-2014

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

25/08/2014

GEOM. FRANCESCO GRAVINA

02327880619

2693,00

PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE SUPP AL RUP - ADEGUMENTO PLESSI SCOLSTICI

DET. 119/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

25/08/2014

PAOLO DE SIMEONE

02610550614

3256,82

PAGAMENTO SAL FINALE - ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI

DET. 119/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

18/08/2014

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

0,00

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

11/08/2014

REALE MUTUA

00875360018

1500,02

LIQUID PER POLIZZE PROTEZIONE CIVILE - INFORTUNI E RESP CIVILE VERSO TERZI

DET 83/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

08/08/2014

societa' GISEC corso Trieste Caserta

03550730612

56618,43

smaltimento rifiuti solidi urbani

determina impegno spesa n 223/2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

08/08/2014

GE.S.i.A spa via torre lupara Pastorano

03787380611

20453,18

servizio di smaltimento rifiuti raccolta differenziata

determina impegno spesa n. 223/2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

08/08/2014

GE.S.i.A spa via torre lupara Pastorano

03787380611

19109,75

servizio di smaltimento rifiuti per la raccolta differenziata

dtermina impegno spesa n. 223/2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

07/08/2014

TELECOM ITALIA

00488410010

6439,00

CONTRATTO IN CORSO - DET LIQ 106/2014

LIQUIDAZIONE FATTURE

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

07/08/2014

ENEL SERVIZIO ELETTRICO

09633951000

2394,27

DELIB G. C. 15 DEL 17/10/2012 E CONTRATTO IN CORSO

LIQUIDAZIONE FATTURE SCUOLA

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

07/08/2014

ENEL ENERGIA

06655971007

37728,85

delibera di G. C. 115/2012 - Contratto in Corso

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL CASA COMUNALE E SCUOLE

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

07/08/2014

01242011219

società Napoletanaplastica con sede in Napoli

2976,19

fornitura sacchetti per la raccolta differenziata

determina impegno n. 111/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

31/07/2014

ONORANZE FUNEBRI CENNAME SRL

02667390617

4053,81

LIQ FATTURA PER MANUTENZIONE CIMITERO MAGGIO 2014

DET PROROGA 21/2014 E DET LIQ 78/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

31/07/2014

ditta Ceramidea Donato De Luca & C. s.r.l.

02755880610

1093,12

fornitura caditoie via circumvallazione nord - ovest

determina impegno di spesa n. 76/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

31/07/2014

Ditta Edil R. IN.ATA di G. Di Rubba da Vitulazio

03852900616

11550,00

lAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER IL RIFACIMENTO TRATTO FOGNARIO VIALE DANTE

determian impegno spesa n. 74 del 19.05.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

COTTIMO FIDUCIARIO

31/07/2014

02786650610

SOCIETA AMBIMAT SRL DA VITULAZIO

6056,08

MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE COMPRESO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 69/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

31/07/2014

TADDEO CERAMICHE SRL DA VITULAZIO

03053010611

5700,00

MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N. 141/2010 A DIVERSI

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

31/07/2014

blimunda

03117190615

1200,00

impegno di spesa

43/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

30/07/2014

GAROFALO COSTRUZIONI SRL

03532060617

10000,00

PAGAMENTO ACCONTO 3 SAL

DETERMINA N. 75 DEL 30/7/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

30/07/2014

ditta Edilizia Pezzulo Pietro da Camigliano

03700170601

1043,00

Sistemazione di una griglia stradale alla via Luciani

determina impegno spesa n. 31 del 3.4.2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

29/07/2014

Ditta CERAMIDEA da Bellona

0275585880610

21935,60

Servizio di Protezione Civile -fornitura apparato illuminante -

determina impegno spesa n. 37 del 15.04.2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

29/07/2014

società Econsult da Vitulazio

03148390614

2644,00

determina impegno n. 98/2014

raccolta,trasporto e smaltimento rifiuti tossici e nocivi

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

29/07/2014

società Econsult da Vitulazio

03148390614

10890,00

pronto intervento per la rimozione dei rifiuti abbandonati spazio antistante il depuratore fognario via Fontana

determina impegno n. 77 del 22.05.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

29/07/2014

ditta Carusone Vincenzo da Bellona

00392150611

976,00

servizio di pulizia spazi e strade comunali

determina impegno do spesa n. 53 del 22.05.2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

29/07/2014

ditta OMNI di Vigliucci Salvatore da Vitulazio

03549210619

5978,00

fornitura di opere urgenti ed indifferibili presso i seggi elettorali-Tapparelle ed altro

determina impegno di spesa n. 64 del 05.05.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

29/07/2014

ditta Ciriello Giovanni da Vitulazio

00980360614

14834,55

manutenzione e fornitura meteriale per l'impianto della pubblica illuminazione

determina impegno di spesa n. 79 del 22.05.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

24/07/2014

ALPHASOFT SRL

00937790624

3660,00

LIQUIDAZIONE ALPHASOFT PER FATTURA 460/2014

DET LIQ 105/2014 CONTR. 20/2012

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA APERTA

24/07/2014

EDENRED ITALIA SRL

09429840151

4189,23

LIQUIDAZIONE FATT 305608/2014 A EDENRED ITALIA PER BUONI PASTO

DET AFF. E IMP 65-2014; DET LIQ 104-2014

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

23/07/2014

INFOGEST SOC. COOP. A R. L.

07384890633

177821,16

Erogazione I° SAL pari al 25,20% del valore dell?Appalto per il progetto E-Governement, in favore della INFOGEST Soc. Coop. a r.l.

det impegno 179/2013, det liq. 103/2014

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA APERTA

21/07/2014

AVV. CIRO CENTORE

CNTCRI38P28B963U

2537,60

COMPENSO PER INCARICO LEGALE

DELIB.N.59/2014 - DET.IMP.N. 89/2014- DET.LIQUID.N. 93/2014

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

21/07/2014

CENTORE CIRO

CNTCRI38P28B963U

2537,60

LIQUIDAZIONE AVV CENTORE PER INCARICO SU DEL GC 41-2014

DEL GC 41/2014 - DET IMP 63/2014 - DET LIQ 94-2014

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

17/07/2014

GARZO ANTONIO

07069071210

3707,86

COMPENSO REVISORE DEI CONTI 1 SEMESTRE 2014

DELIBERA C.C. N.11/2013

Area IV - Servizi Finanziari - Tributi

Gianpaolo Raffaele Russo

AFFIDAMENTO DIRETTO

17/07/2014

BANCA POPOLARE DI ANCONA

00078240421

10948,50

LIQUIDAZIONE COMPENSO SERVIZIO TESORERIA 2013

DET.N.3 E N.15/2013

Area IV - Servizi Finanziari - Tributi

Gianpaolo Raffaele Russo

PROCEDURA APERTA

16/07/2014

avv. Antonio Scirocco

SCRNTN50E17D228B

1990,00

LIQUIDAZIONE FATTURA 38-2014

DEL. G.C. 116/2013 DET IMP 208/2013

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

16/07/2014

Edilia Pezzulo Pietro con sede in Camigliano

03700170610

9086,50

lavori di manutenzione plesso area mercato

determina impegno spesa n. 60/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

15/07/2014

school bus service srl

05910941219

10146,91

LIQUIDAZIONE FATT. 7/A E 25/A

det. n. 149/2012 impegno e n. 60/2014 liquid.

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

PROCEDURA APERTA

14/07/2014

Luiso Benedetto

03554080618

1000,00

fornitura e posa in opera di un cancello al nuovo cimitero comunale

Determina impegno n. 132/2013

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

14/07/2014

camune sparanise

80006010617

14000,00

contributo compartecipazione ambito C9 i annualità

det. impegno n. 120/2013 e n. 58/2014 liquidazione

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

11/07/2014

03787380611

Società GE.S.I.A. con sede in Pastorano alla via Torre Lupara

19987,66

smaltimento rifiuti biodegradabili, ingombranti ed altro.

determina impegno spesa n. 223/2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

11/07/2014

03787380611

Societa GE.S.I.A. SPA strada Torre Lupara Pastorano

15879,82

servizio smaltimento rifiuti biodegradabili ed altro

determin impegno di spesa n. 223/2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

07/07/2014

CORVINO SAVERIO

CRVSVR63S21F839B

69850,00

PAGAMENTO 2 SAL

DET. N. 16 DEL 12/02/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA APERTA

02/07/2014

Reale Mutua Assicurazioni, Agente discepolo Giovanni

01659360612

1361,00

Liquidazione spesa per pagamento polizza assicurativa automezzo protezione civile.

Determina n. 66/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

30/06/2014

CORVINO PASQUALE& C. S.A.S.

02705220651

5500,00

IMPEGNO DI SPESA

DETERM. N. 45 DEL 05/06/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

30/06/2014

telecom spa

00488410010

1807,00

bollette scuole 3 bimestre

determina n. 53 del 24/06/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

23/06/2014

ALPHASOFT SRL

00937790624

922,32

AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ACQUISTO SOFTWARE PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA

DETERMINA N. 85 DEL 23/6/2014

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

19/06/2014

CEDAM WOLTERS KLUWER ITALIA

10209790152

1028,50

FORNITURA PROGRAMMA PER LE LEGGI D'ITALIA

DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N. 15 DEL 18.03.2013

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

17/06/2014

DITTA EDIL RI.N.ATA 2013 DI G. DI RUBBA CON SEDE IN VITULAZIO AL VIALE KENNEDY 6^ TRAVERSA.

03852900616

1300,00

MANUTENZIONE CASA COMUNALE

DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N. 220/2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

17/06/2014

F.lli RICCIARDI capua

02986180616

650,00

impegno spesa e liquidazione

determina n. 51/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

16/06/2014

ditta EDIL RI.N.ATA 2013 DI G. DI RUBBA CON SEDE IN VITULAZIO AL VIALE KENNEDY 6^ TRAVERSA

03852900616

1300,00

LAVORI DI MANUTENZIONE CASA COMUNALE

DETERMINA IMPEGNO SPESA 220/2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

16/06/2014

impresa De Simeone Paolo da Vitulazio

02610550614

2420,00

LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI

DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N. 72 DEL 19.05.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

16/06/2014

STAIANO VITALE

STNVTL39B20F839I

1052,00

RICHIESTA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI

RICHIESTA CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

CONTRIBUTO

12/06/2014

DI RUBBA COSTRUZIONI SRL

02588510616

1872,70

ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI ELEZIONI 25 MAGGIO 2014

DETERMINA IMPEGNO 13-2014

Area III - Servizi Demografici - Elettorali - Leva

Venanzio Aiezza

AFFIDAMENTO DIRETTO

10/06/2014

società Ambimat Industrial Service con sede in Vitulazio

02786650610

7173,60

Servizio di manutenzione impianto di sollevamento idrico con annessi serbatoi di accumulo e sistema di clorazione.

determina impegno di spesa n. 222/2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

COTTIMO FIDUCIARIO

10/06/2014

02667390617

Onoranze funebri Cenname Srl di Marfuggi Maria Giovanna con sede in Vitulazio Viale Dante

12161,43

Servizio di manutenzione e custodia del cimitero comunale di via Iardino.

Determina impegno di spesa 21 del 27.02.2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

COTTIMO FIDUCIARIO

09/06/2014

SOCIETA ECO TERRA PER CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA ILSIDE

02435610619

16002,27

SMALTIMENTO RIFIUTI DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA ANNO 2013

IMPEGNO DI SPESA DETERMINA N. 3 E N. 36/2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

05/06/2014

Enel Energia

06655971007

58946,16

delibera di G. C. 115/2012 - Contratto in Corso

Liquidazione Casa Comunale e Scuole

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

04/06/2014

DI RIENZO MASSIMO

DRNMSM53B24I234C

1300,00

SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA.

DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N. 45/2013

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

27/05/2014

componenti seggi elettorali

diversi

4057,92

Elezioni 2014: componenti seggi elettorali

det imp 17/2014

Area III - Servizi Demografici - Elettorali - Leva

Venanzio Aiezza

AFFIDAMENTO DIRETTO

26/05/2014

PAOLO DE SIMEONE

DSMPLA63C16M092Y

34720,58

MANUTENZIONE FUNZIONALE DEI PLESSI SCOLASTICI

DETERMINA N. 214 DEL 18/12/2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

22/05/2014

EDENRED ITALIA SPA

09429840151

3770,00

Servizio di Fornitura Buoni pasto

CONTRATTO E DET IMPEGNO 165/2013

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Antonio Parisi

AFFIDAMENTO DIRETTO

22/05/2014

IMPRESA EDILE CORVINO SAVERIO

CRVSVR63S21F839B

156271,51

PAGAMENTO 1 SAL

DET. AGGIUDICAZIONE N. 16 DEL 12/02/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA APERTA

15/05/2014

GEOM. FRANCESCO GRAVINA

02327880619

2537,60

SUPPORTO AL rup

DETERMINA N. 260 DEL 21/9/2011

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

15/05/2014

geologo Nicola Di Lillo

DLLNCL67P03M092G

5487,80

REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA IMPINATO DI DEPURAZZIONE

DETERMINA N. 15 DEL 16/1/2012

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

13/05/2014

PERFECT GARDENS S.R.L. DI SANTORO NICOLA

02903480610

8509,50

SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALBERI E OPERE ACCESSORIE

DETERMINA A CONTRARRE N. 203 DEL 5.5.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

12/05/2014

School Bus Service afragola

05910941219

11838,06

liquidazione fatture 15/A e 21/A 2014

determina n149/2012 e n 42/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

PROCEDURA APERTA

12/05/2014

DITTA PACIELLO ALBA

01094000617

133825,23

SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI.

DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N. 219/2013.

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

09/05/2014

Società Sunshine s.r.l.

03450170612

5387,22

Legge 219/81 - L.R. 20/03 e s.m.i. ?liquidazione alla Sunshine s.r.l. della fattura n° 04 del 08.05.2014 relativa ad obiettivi programmatici per la definizione delle pratiche ?Sisma 1980-81? e s.m.i. ? determinazioni.

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 46/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

06/05/2014

AIEZZA SALVATORE

ZZASVT49E17M092M

1941,18

RIMBORSO ONERI CONCESSORI AL SIG. AIEZZA SALVATORE

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 43/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

05/05/2014

Telecom Italia

00488410010

12598,00

Servizio di Telefonia fissa e connettività

Contratto in corso Cig Z130F0B4B8

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Antonio Parisi

AFFIDAMENTO DIRETTO

29/04/2014

città Irene ONLUS

03009970611

21500,00

IMPEGNO

DETERMINA N. 04/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

22/04/2014

Società GISEC con sede in Caserta via Lamberti

03550730612

23410,21

servizio smaltimento rifiuti urbani

determina impegno spesa n. 223 del 31.12.2013 area tecnica

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

17/04/2014

ing. Giuseppe Acheo

02243360613

6344,00

pagamento acconto competenze tecniche

determina n. 315/2011

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

16/04/2014

geologo Nicola Di Lillo

02510850619

4268,29

redazione relazione Geologica - costruzione loculi

determina n. 17 del 06/02/2013

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

16/04/2014

telecom spa

00488410010

1609,50

liquidazione

determina n. 34/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

15/04/2014

Ditta CERAMIDEA con sede in Bellona alla via Nazario Sauro

02755880610

21935,60

fornitura di un apparato illuminante per il servizio di protezione Civile.

determine impegno spesa n. 121/2013 e n. 37/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

COTTIMO FIDUCIARIO

14/04/2014

Società Econsult con sede in Vitulazio alla via Tufo 3^ traversa

03148390614

3630,00

Servizio di derattizzazione plessi scolastici comunali

determina impegno spesa n. 78 del 29.04.2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

14/04/2014

Ditta Ciriello Giovanni con sede in Vitulazio alla via Rimembranza.

00980360614

5660,80

Manutenzione impianto pubblica illuminazione -affidamento servizio.

determina impegno di spesa n. 221 del 31.12.2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

14/04/2014

Ditta Ciriello Giovanni con sede in Vitulazio alla via Rimembranza.

00980360614

5000,00

Manutenzione impianto della pubblica illuminazione.

determina impegno spesa n. 221del 31.12.2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

14/04/2014

Ditta Paciello Alba con sede in Casagiove alla via Roma n.63.

01094000617

160659,17

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.

determina impegno di spesa n. 31 del 10.03.2014 e 92/2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

14/04/2014

Società Econsult Sas di Giancarlo Aurilio con sede in Vitulazio alla via Tufo 3^ traversa.

03148390614

2644,40

Affidamento servizio per prelievo,trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi.

Determina impegno di spesa n. 48 del 14.04.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

11/04/2014

Società GE.S.I.A. con sede in Pastorano alla via Torre Lupara

03787380611

13516,36

liquidazione fatture n. 43 e 44/2014

determina impegno spesa n. 223 del 31.12.2013 per servizio di smaltimento rigiuti urbani , biodegradabili ed altro

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

10/04/2014

GISEC con sede in Caserta alla via Lamberti ex erea Saint Gobain

03550730612

48991,59

liquidazione fatture n. 000103/2014 e n. 000208/2014

Determina impegno spesa n. 223 del 31.12.2013 per pagamento spettanze smaltimento rifiuti urbani, biodegradabili ed altro.

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

10/04/2014

ditta GE.S.I.A. Spa con sede in Pastorano alla via Torre Lupara

03787380611

29967,74

determina di liquidazione fatture n. 613/2013, 717/2013 e 719/2013 per l'importo complessivo di ? 29.967,74.

determine impegno spesa n. 3bi3/2013,36/2013,194/2013,203/2013 per pagamento spettanze smaltimento rifiuti urbani, biodegradabili ed altro.

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

08/04/2014

DOG KENNEL SRL

03993071210

16000,00

Cattura, cura e mantenimento cani randagi

Det. n. 20 del 07.04.2014

Area V - Polizia Municipale

Antonio Parisi

0

07/04/2014

Enel energia

06655971007

45387,10

delibera di G. C. 115/2012 - Contratto in Corso

Liquidazione fatture Casa comunale e scuole

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Antonio Parisi

AFFIDAMENTO DIRETTO

04/04/2014

Commerciale Ragozzino con sede in Vitulazio alla SS Appia

02094080617

1480,00

liquidazione fattura

Determina impegno di spesa n. 129 del 18.12.2013 per la fornitura di calze dolciarie per i bambini di Vitulazio

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

20/03/2014

Geom. Francesco Gravina

02327880619

3806,40

pagamento competenze tecniche

det. 27 del 19/03/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

20/03/2014

arch. pasqualina sgueglia

02167920616

7612,80

pagamento competenze professionali

det. 27 del 19/3/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

20/03/2014

ing. Antonio Fiore e C sas

00838520633

35244,00

appalto per la forniturta di attrezzature per l'esecuzione dei lavori di ampliamento impianto di depurazione

det. 29 del 20/3/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

18/03/2014

school bus service s.r.l. AFRAGOLA

05910941219

1635,45

FATTURA N. 77/A 2013

DETERMINA IMPEGNO N. 36/2012

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

PROCEDURA APERTA

17/03/2014

AVV. UBALDO DE VINCENTIS

DVNBLD37H28F839A

18968,56

LIQ. FATTURA 4/2014

DEL. G. C. 141/2003 - DET IMP. SPESA 1163/2013 E 1257/2013

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Antonio Parisi

AFFIDAMENTO DIRETTO

14/03/2014

school bus service

05910941219

7150,00

liquidazione fatt. n. 91/A

det. n. 149/2012 impegno spesa

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

PROCEDURA APERTA

14/03/2014

Onoranze Funebri Cenname di Silvio Cenname e C. S.a.s. da Pignataro Maggiore

02667390617

4053,81

liquidazione fattura n. 40/2014

Determina imgno spesa n. 261/2012, n. 41/2013 e n. 130/2013 per il servizio di manutenzione e sorveglianza del cimitero comunale di via Iardino.

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

13/03/2014

Società Econsult con sede in Vitulazio alla località Tufo 3^ traversa.

03148390614

2928,00

Affidamento servizio

Determina impegno spesa n. 38 del 13.3.2014 per inserimento formulari e trasmissione MUD anno 2013 agli Enti preposti.

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

11/03/2014

ditta Ciriello Giovanni da Vitulazio

00980360614

5046,00

liquidazione fattura n. 1/2014

determina impegno spesa n. 225/2013 per sistemazione impianti elettrici plessi scolastici comunali

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

07/03/2014

DI LILLO DAVIDE VIA F. PETRARCA VITULAZIO

DLL DVD 82R19 B963U

2201,97

LIQUDAZIONE FATTURA N. 3/2014

DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 128 DEL 18.12.2013 PER FORNITURA MATERIALE VARIO STRADE COMUNALI

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

07/03/2014

DITTA LUISO BENEDETTO LOCALITA' TUTUNI 6^ TRAVERSA VITULAZIO

03554080618

3416,00

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/2013 PER LA COMPLESSIVA SOMMA DI ? 3416,00

DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 103 DEL 7/12/2013 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CANCELLO ED ALTRO PER L'AMPLIAMENTO VIA DI ESODO AREA MERCATO.

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

03/03/2014

AVVOCATO ANGELA ROSA MERCONE CON SEDE IN SANTA MARIA CAPUA VETERE

02969970611

1997,58

LIQUIDAZIONE SPETTANZE PER SOMME ASEGNATE DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE DECRETO INGIUNTIVO 258/2012 -DEBITORE CONSORZIO UNICO DI BACINO DI NAPOLI E CASERTA

DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 4/2012

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

0

03/03/2014

DITTA CIRIELLO GIOVANNI VIA RIMEMBRANZA VITULAZIO

00980360614

5044,68

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2014

DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 225/2013 PER LAVORI DI SISTAMEZIONE IMPIANTI ELETTRICI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI.

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

03/03/2014

Ditta Tecnoimpianti di Aiezza Carmine & C. Snc con sede in Vitulazio alla via Torre Tommasi .

03397640610

1354,20

liquidazione fatture n. 3 e 4/2014

Determina impegno spesa n. 207/2013 e la n. 216/2013 per lavori di riparazione perdite idriche acquedotto comunale.

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

03/03/2014

Geologo Nicola Di Lillo

DLL NCL 67P03 M092G

2500,00

LIQUIDAZIONE FATTURA

DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 218/2013 PER ISTRUTTORIA PRATICHE PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO ACQUE REFLUE.

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

28/02/2014

Società Di Rubba Costruzioni con sede in Vitulazio alla località Tutuni 1^ traversa e ditta Edil R.IN.ATA di G. Di Rubba con sede in Vitulazio alla via Kennedy.

Di Rubba Costruzioni 02588510616 - Edil R.IN.ATA 03852900616

4580,00

sistemazione pozzetti stradali e marciapiedi comunali

DETERMINA IMPEGNO DI SPESA N. 131/2013

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

28/02/2014

Società INITIAL Italia Srl con sede in Pomezia (Roma)

10077091006

3426,72

liquidazione fattura n. 025900/2013

determina impegno spesa n. 201/2012 per il servizio di installazione igienizzatori automatici plessi scolastici e casa comunale.

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

27/02/2014

catone ferdinando

ctnfdn59c14m092d

9385,09

pagamento indennità espropriativa

det. n. 20 del 27/02/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

CONTRIBUTO

27/02/2014

catone carmine

ctncmn65p07m092o

9385,08

pagamento indennità espropriativa

det. 20 del 27/02/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

CONTRIBUTO

27/02/2014

catone antonio

ctnntn52s09m092d

9385,08

pagamento indennità espropriativa

det. n. 20 del 27/02/2014

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

CONTRIBUTO

27/02/2014

Infocart Services surl

03733380616

1780,68

acquisto materiale di cancelleria

Determina di impegno n. 95 del 27.12.2013

Area V - Polizia Municipale

Antonio Parisi

PROCEDURA NEGOZIATA

26/02/2014

DITTA PACIELLO ALBA DA CASAGIOVE

01094000617

133825,23


DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 219/2013 PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI URBANI.

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

26/02/2014

CENTORE CIRO

CNTCRI28P28B963U

1223,76

affidamento incarico quale legale di fiducia per tutela in ricorso

delib. G. C. 32/2006

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Antonio Parisi

AFFIDAMENTO DIRETTO

25/02/2014

Società Sportengeering da Caserta

03550380616

1452,00

Liquidazione fattura n. 235/2013

determina impegno spesa n. 90/2013 per lavori di manutenzione manto erboso campo sportivo comunale.

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

25/02/2014

ITIAL ITALIA SPA

10077091006

2303,36

SERVIZI

DETERMINA A CONTRARRE

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

25/02/2014

PERFECT GARDENS SRL

02903480610

3904,00

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

DETERMINA A CONTRARRE

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

24/02/2014

Società Ambimat Industrial Service S.r.l. con sede operativa in Pastorano.

02786650610

16915,03

Determina di liquidazione n. 19/2014 fatture varie per servizio per il servizio di manutenzione impianto antincendio scuole comunali, manutenzione pozzo comunale ed altro.

Determine di impegno spesa n. 237/2012,n.217/2013,n. 51/2013,141/2010 per il servizio di manutenzione impianto antincendio scuole comunali, manutenzione pozzo comunale ed altro.

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

24/02/2014

Ditta Ciriello Giovanni Da Vitulazio

00980360614

6710,22

Determina liquidazione n. 16/2014 fattura n. 20 e 21/2013

Determina impegno spesa n. 50/2013 per manutenzione e sostituzione materiali impianto pubblica illuminazione

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

24/02/2014

Ditta Tecnoimpianti di Aiezza Carmine & C.Snc da Vitulazio

03397640610

1464,00

Determina n. 17/2014 di liquidazione fattura n. 14/2013

Determina impegno spesa n. 197/2013 per lavori di riparazione perdite idriche via F. Petrarca

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

24/02/2014

Società Ambimat Industrial Service con sede legale in Pastorano

02786650610

14697,83

Determina di liquidazione n. 18/2014 fattura n. 180/2014

Determina impegno spesa n. 195/2013 per ripristino funzionalità impianto sollevamento a servizio del pozzo comunale

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

24/02/2014

Società Napoletanaplastica con sede in Napoli alla via Torino

01242011219

6340,00

Fornitura materiale pervil,servizio di igiene urbana

Determinazione a contrarre

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

24/02/2014

telecom spa

00488410010

1552,50

bollette scuole 1 bimestre 2014

determ. n. 20/2014

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

21/02/2014

ECONSULT SAS

03118390611

1600,00

RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI

DETERMINA A CONTRARRE N 13 DEL 19.02.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

19/02/2014

DI RUBBA COSTRUZIONI SRL

02588510616

7481,93

LAVORI FOGNATURA E RETE IDRICA

DETERMINA A CONTRARRE N 12 DEL 19.02.2014

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

17/02/2014

Alphasoft

00937790624

3660,00

liquidazione canone alphasoft per canone manutenzione software

contratto 20-2014 det imp 09-2012 e det int 135-2013

Area I - Amministrativa - Gestione Personale - Segreteria

Antonio Parisi

PROCEDURA APERTA

17/02/2014

AGS Artemide Global Service S.r.l. Pastorano

07880310631

1870,00

Liquidazione fattura n. 201300794/2013

determina impegno di spesa n. 49/2013 per fornitura dissuasori per allontanamento volatili piazza Riccardo 2° .

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

13/02/2014

Avv.to Merola Antonio

MRLNTN73D05B715V

2000,00

Incarico Legale per rappresentanza in Giudizio innanzi al Giudice di Pace ex L. 689/81.

Determina di impegno n. 98 del 30.12.2013

Area V - Polizia Municipale

Antonio Parisi

AFFIDAMENTO DIRETTO

13/02/2014

Avv.to Russo Giovanni

RSSGNN74R16M092T

2000,00

Incarico Legale per rappresentanza in Giudizio innanzi al Giudice di Pace ex L. 689/81.

Deterninazione di impegno n. 97 del 30.12.2013

Area V - Polizia Municipale

Antonio Parisi

AFFIDAMENTO DIRETTO

12/02/2014

Società Napoletanaplasica di Mario Ferri & C. da Casoria

01242011219

9362,32

liquidazione fatture n. 804/2013,727/2013,896/2013,805/2013e 895/2013

determina impegno di spesa n. 36/2013, n. 156/2013 e n. 162/2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

12/02/2014

Onoranze Funebri Cenname Srl

02667390617

4020,87

Liquidazione fatture per servizio di manutenzione e custodia cimiteri comunali.

determina impegno spesa n. 261/2012 e determina aggiudicazione n. 41/2013

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA NEGOZIATA

12/02/2014

DITTA CORVINO SAVERIO

VIA CATANIA 24 CASAL DI PRINCIPE PIVA 02444310615

156271,51

AGGIUDICAZIONE APPALTO LAVORI PUBBLICI

DET. 283 DEL 20/12/2012 E N. 134 DEL 31/12/2013

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

PROCEDURA APERTA

11/02/2014

boccia carmela

BCCCML61L41M208U

1000,00

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO AFFIDATARIO DUE MINORI

DET. N. 115/2013

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

0

10/02/2014

SOCIETA' ECONSULT S.a.s. DA VITULAZIO

03148390514

1965,50

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 623/2013 PER SERVIZIO DI TRANSENNAMENTO, PULIZIA ED ALTRO CIMITERO COMUNALE DI VIA MACELLO

DETEMINA IMPEGNO DI SPESA N. 108 DEL 22.10.2013

Area VI - Urbanistica

Lidia Callone

AFFIDAMENTO DIRETTO

10/02/2014

SOCIETA' GISEC ( GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI ECOLOGICI CASERTANO)-CASERTA-

03550730612

82293,19

LIQUIDAZIONE FATTURE 1741-1848-1952/2013 PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RR.SS.UU. ANNO 2013

DETEMINA IMPEGNO SPESA N. 36 del 28.02.2013 E SUCCESSIVE

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

10/02/2014

SOCIETA' GE.S.I.A. s.P.A CASAGIOVE

03787380611

14026,98

LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO UMIDO E INGOMBRANTI SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA.

DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 36/2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

AFFIDAMENTO DIRETTO

10/02/2014

DITTA PACIELLO ALBA

01094000617

58896,88

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 284 DEL 02.12.2013 PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI NOVEMBRE 2013

DETEMINA IMPEGNO SPESA N. 176 DEL 21.10.2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

10/02/2014

consorzio stabile P&C -POTENZA

01828340768

37000,00

IMPEGNO

DET. N. 90/2013

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

PROCEDURA APERTA

10/02/2014

DITTA PACIELLO ALBA

01094000617

58896,88

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 02.01.2014 PER SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI DICEMBRE 2013

DETERMINA IMPEGNO SPESA N. 176 DEL 21.10.2013

Area VII - Lavori Pubblici - Servizi

Resp. Pro Tempore

PROCEDURA NEGOZIATA

06/02/2014

NAZARIA ASSUNTA

NZRSNT76C65I131M

92,78

CONTRIBUTO

det. 135/2013

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

06/02/2014

MATTIELLO CARMELINA

MTTCML62M49Z401U

1000,00

CONTRIBUTO

det. n. 135/2013

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

06/02/2014

MOSCA CARLO

MSCCRL78T29B715A

1000,00

CONTRIBUTO

det. n. 135/2013

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

06/02/2014

VALERIANI MARIA GIUSEPPINA

VLRMGS68B52Z404U

1000,00

CONTRIBUTO

det. n. 135/2013

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

06/02/2014

ZITO ELISABETTA

ZTILBT62E46D938A

1000,00

CONTRIBUTO

det. n. 135/2013

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

06/02/2014

VITALE MARCELLA FRANCA

VTLMCL67R58B445M

1000,00

CONTIBUTO

det. n. 135/2013

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

06/02/2014

perreca iole

PRRLIO75L47I234O

1000,00

CONTRIBUTO

det. n. 135/2013

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

CONTRIBUTO

06/02/2014

aurilio luigi

00397630617

229,36

liquidazione fattura

det.127/2013

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

06/02/2014

diapason orlacchio salvatrice

02372960613

500,00

liquidazione fattura

determina n. 127/2013

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

AFFIDAMENTO DIRETTO

03/02/2014

SCHOOL BUS SERVICE s.r.l.

05910941219

10146,90

liquidazione

determine nn. 149/2012-104/2013

Area II - Servizi Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione

Maria Regina Antropoli

PROCEDURA APERTA

per pagina

Comune di Vitulazio (CE)

Piede Prog  egov

 

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